Une note de frais rembourse une dépense avancée personnellement pour l'entreprise : un repas client, un plein d'essence, un billet de train…
- Ouvrez Notes de frais puis créez une note.
- Ajoutez chaque ligne (date, nature, montant) avec son justificatif.
- Soumettez la note : elle peut être validée puis remboursée.
Si vous avez des salariés, ils créent leurs propres notes depuis leur espace employé ; vous les validez d'un clic.
Le barème kilométrique et les frais de repas ont des règles fiscales précises : conservez toujours les justificatifs pour être en règle en cas de contrôle.